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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Nro. de Timbrado
13038027
Monto de la Factura
₲ 269.300.015
Nro. de Orden de Pago
9327
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.651.236
IVA
₲ 24.481.820
Retención DNCP
₲ 959.687
Retención IVA
₲ 7.344.546
Retención Renta
₲ 7.344.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-167931
Monto Contrato
₲ 457.270.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.234.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.704.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354120
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios y Equipamientos de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert