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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000810
Nro. de Timbrado
14997347
Monto de la Factura
₲ 138.305.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.151.291
IVA
₲ 12.573.182

Retención DNCP
₲ 487.839
Retención IVA
₲ 3.771.955
Retención Renta
₲ 3.771.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202607
Monto Contrato
₲ 138.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.183.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.151.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas