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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009727
Nro. de Timbrado
15447322
Monto de la Factura
₲ 2.441.800
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.297.843
IVA
₲ 221.982
Retención DNCP
₲ 8.613
Retención IVA
₲ 66.595
Retención Renta
₲ 66.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-200966
Monto Contrato
₲ 6.565.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.234.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas