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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Nro. de Timbrado
14921117
Monto de la Factura
₲ 30.870.400
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.050.450
IVA
₲ 2.806.400
Retención DNCP
₲ 108.888
Retención IVA
₲ 841.920
Retención Renta
₲ 841.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202279
Monto Contrato
₲ 30.870.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.843.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.050.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas