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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003117
Nro. de Timbrado
15264967
Monto de la Factura
₲ 86.389.200
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.033.131
IVA
₲ 7.853.564
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.356.069
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
180/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30219-22-215951
Monto Contrato
₲ 421.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.170.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.883.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406228
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo, Bajo La Modalidad de Alimentos Preparados en las Instituciones Educativas (Cocinando)
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza