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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003088
Nro. de Timbrado
15264967
Monto de la Factura
₲ 180.781.200
Nro. de Orden de Pago
2471
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.850.803
IVA
₲ 16.434.655
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 4.930.397
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
180/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30219-22-215951
Monto Contrato
₲ 421.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.170.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.883.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406228
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo, Bajo La Modalidad de Alimentos Preparados en las Instituciones Educativas (Cocinando)
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza