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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007602
Monto de la Factura
₲ 95.740.500
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.740.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES ZELINSKI BRITEZ
RUC
3866282-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30111-23-225628
Monto Contrato
₲ 239.644.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.624.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.624.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Mayor Otaño
Unidad de Contratación
Uoc Mayor Julio D. Otaño