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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010659 al 10665
Monto de la Factura
₲ 79.408.833
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.797.342
IVA
₲ 7.218.985
Retención DNCP
₲ 280.097
Retención IVA
₲ 2.165.697
Retención Renta
₲ 2.165.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-196481
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.206.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.445.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac