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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010366
Monto de la Factura
₲ 141.646.486
Nro. de Orden de Pago
1309
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.353.358
IVA
₲ 3.863.086
Retención DNCP
₲ 499.626
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-196481
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.206.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.445.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac