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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Nro. de Timbrado
12584810
Monto de la Factura
₲ 107.698.831
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.307.199
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 391.632
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22015-18-155433
Monto Contrato
₲ 399.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.545.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338680
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL DISTRITO DE PUERTO PINASCO
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes