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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008693
Monto de la Factura
₲ 23.478.352
Nro. de Orden de Pago
20172978
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.327.486
IVA
₲ 2.134.396
Retención DNCP
₲ 83.668
Retención IVA
₲ 640.319
Retención Renta
₲ 426.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SA AR S.A.
RUC
80059979-9
Número de Contrato
6638
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-128933
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.310.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.560.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314087
Nombre de la Licitación
Lco905_Reparación de Bombas Inyectoras de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande