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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009693
Monto de la Factura
₲ 16.043.991
Nro. de Orden de Pago
201710117
Fecha de Orden de Pago
25-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.257.543
IVA
₲ 1.458.545
Retención DNCP
₲ 57.175
Retención IVA
₲ 437.564
Retención Renta
₲ 291.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SA AR S.A.
RUC
80059979-9
Número de Contrato
6638
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-128933
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.310.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.560.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314087
Nombre de la Licitación
Lco905_Reparación de Bombas Inyectoras de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande