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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009425
Monto de la Factura
₲ 15.919.211
Nro. de Orden de Pago
20178504
Fecha de Orden de Pago
30-09-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.138.881
IVA
₲ 1.447.201

Retención DNCP
₲ 56.730
Retención IVA
₲ 434.160
Retención Renta
₲ 289.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SA AR S.A.
RUC
80059979-9
Número de Contrato
6638
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-128933
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.310.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.560.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314087
Nombre de la Licitación
Lco905_Reparación de Bombas Inyectoras de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande