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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009375
Monto de la Factura
₲ 1.345.500
Nro. de Orden de Pago
20178108
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.546
IVA
₲ 122.318
Retención DNCP
₲ 4.795
Retención IVA
₲ 36.695
Retención Renta
₲ 24.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SA AR S.A.
RUC
80059979-9
Número de Contrato
6638
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-128933
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.310.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.560.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314087
Nombre de la Licitación
Lco905_Reparación de Bombas Inyectoras de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande