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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Nro. de Timbrado
14529232
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.272.727
IVA
₲ 8.727.273
Retención DNCP
₲ 338.618
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 2.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-180986
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.695.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.112.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361796
Nombre de la Licitación
Servicio de implementación de Software(Tesorería-Presupuesto-Adquisiciones-Contratos).
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah