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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0225547/48/49/58/64/65
Nro. de Timbrado
12404081
Monto de la Factura
₲ 139.352.450
Nro. de Orden de Pago
1694
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.821.583
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 530.867
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
9/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22001-18-155106
Monto Contrato
₲ 139.352.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.352.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.821.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344327
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion