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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006128
Nro. de Timbrado
15463399
Monto de la Factura
₲ 183.432.978
Nro. de Orden de Pago
25350
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 136.364
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEALER SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064460-3
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-217256
Monto Contrato
₲ 183.432.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.282.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.179.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, CAMARAS Y CAMISAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana