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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002415-2416-2417
Nro. de Timbrado
15928909
Monto de la Factura
₲ 134.742.567
Nro. de Orden de Pago
26317
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.642.875
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.288
Retención IVA
₲ 609.659
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO DANIEL SAMUDIO MONZON
RUC
1013743-2
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-220095
Monto Contrato
₲ 398.881.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.378.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.157.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410377
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana