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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
15725092
Monto de la Factura
₲ 35.098.700
Nro. de Orden de Pago
24914
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.981.923
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 127.632
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 957.237
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO MORINIGO IGLESIAS
RUC
2568206-7
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-213768
Monto Contrato
₲ 148.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.403.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.090.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410000
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana