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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005184
Monto de la Factura
₲ 233.760.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
17-02-2023
Fecha Emisión Cheque
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.978.785
IVA
₲ 21.250.909
Retención DNCP
₲ 824.535
Retención IVA
₲ 6.375.273
Retención Renta
₲ 6.375.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
66/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-218709
Monto Contrato
₲ 233.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.553.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.978.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADOR PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac