- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022222
Monto de la Factura
₲ 53.738.410
Nro. de Orden de Pago
1704
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.570.286
IVA
₲ 4.885.310
Retención DNCP
₲ 189.550
Retención IVA
₲ 1.465.593
Retención Renta
₲ 1.465.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELESTINA ESPINOLA SANABRIA
RUC
2116320-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222786
Monto Contrato
₲ 423.792.779
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.419.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.808.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES, CALZADOS Y OTROS PARA EL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE AEROPUERTOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac