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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000471
Monto de la Factura
₲ 183.733.159
Nro. de Orden de Pago
1704
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.901.254
IVA
₲ 16.703.014
Retención DNCP
₲ 648.077
Retención IVA
₲ 5.010.904
Retención Renta
₲ 5.010.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELESTINA ESPINOLA SANABRIA
RUC
2116320-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222786
Monto Contrato
₲ 423.792.779
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.419.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.808.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES, CALZADOS Y OTROS PARA EL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE AEROPUERTOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac