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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 244.972.087
Nro. de Orden de Pago
2073
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.992.199
IVA
₲ 22.270.190
Retención DNCP
₲ 979.888
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
CO-22004-14-91536
Monto Contrato
₲ 699.920.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.920.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.120.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278683
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE AULAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira