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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 104.650.000
Nro. de Orden de Pago
2072
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.231.400
IVA
₲ 9.513.636
Retención DNCP
₲ 418.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CO-22004-14-91473
Monto Contrato
₲ 299.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.804.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278473
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN, REPARACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRENES DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira