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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007218
Nro. de Timbrado
11232477
Monto de la Factura
₲ 248.524.055
Nro. de Orden de Pago
1855
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.513.896
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 677.774
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
CO-22007-15-114194
Monto Contrato
₲ 248.524.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.191.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.513.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288258
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros para Vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua