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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Nro. de Timbrado
12447378
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.534.015
IVA
₲ 1.981.818
Retención DNCP
₲ 76.895
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 594.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-159712
Monto Contrato
₲ 261.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.802.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo