- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-897
Nro. de Timbrado
14498262
Monto de la Factura
₲ 3.937.500
Nro. de Orden de Pago
39409
Fecha de Orden de Pago
11-02-2022
Fecha Emisión Cheque
11-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.919.602
IVA
₲ 357.955
Retención DNCP
₲ 17.898
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI
RUC
1153906-2
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40003-21-199358
Monto Contrato
₲ 7.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.839.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa