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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-519
Nro. de Timbrado
15067118
Monto de la Factura
₲ 16.380.000
Nro. de Orden de Pago
39264
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.305.545
IVA
₲ 1.489.090
Retención DNCP
₲ 74.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORIBIA ARCE DE VERON
RUC
461057-1
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40003-21-199366
Monto Contrato
₲ 52.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.634.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa