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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-593
Nro. de Timbrado
11797394
Monto de la Factura
₲ 10.303.200
Nro. de Orden de Pago
33466
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.265.734
IVA
₲ 936.655
Retención DNCP
₲ 37.466
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-15-104189
Monto Contrato
₲ 148.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.372.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.931.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288387
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Botellas Pet Plasticas de 450 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa