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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-2799
Monto de la Factura
₲ 7.587.270
Nro. de Orden de Pago
31008
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.559.680
IVA
₲ 689.752
Retención DNCP
₲ 27.590
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-15-104189
Monto Contrato
₲ 148.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.372.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.931.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288387
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Botellas Pet Plasticas de 450 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa