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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.191.644
IVA
₲ 1.745.455
Retención DNCP
₲ 135.629
Retención IVA
₲ 523.636
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA
RUC
1432563-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92650
Monto Contrato
₲ 510.843.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.191.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279452
Nombre de la Licitación
Construccion de obras de uso institucional
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas