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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001618
Monto de la Factura
₲ 8.054.000
Nro. de Orden de Pago
1933
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.861.348
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.572
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 161.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94977
Monto Contrato
₲ 72.874.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.012.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.415.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272052
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica