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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004187
Monto de la Factura
₲ 33.046.000
Nro. de Orden de Pago
1768
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.255.540
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.540
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 660.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94979
Monto Contrato
₲ 35.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.317.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.526.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272052
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica