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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Monto de la Factura
₲ 25.010.500
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.224.600
IVA
₲ 2.273.683
Retención DNCP
₲ 240.000
Retención IVA
₲ 251.000
Retención Renta
₲ 209.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102482
Monto Contrato
₲ 397.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.287.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.280.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280157
Nombre de la Licitación
Servicios de seguridad y vigilancia para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas