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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000132
Monto de la Factura
₲ 462.174.315
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.365.659
IVA
₲ 1.311.214
Retención DNCP
₲ 57.693
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
668
Código de Contratación (CC)
CO-22004-13-80875
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.337.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.043.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265037
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira