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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000132
Monto de la Factura
₲ 462.174.315
Nro. de Orden de Pago
3863
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.952.365
IVA
₲ 1.090.942
Retención DNCP
₲ 48.001
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
668
Código de Contratación (CC)
CO-22004-13-80875
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.337.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.043.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265037
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira