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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000475
Nro. de Timbrado
14907591
Monto de la Factura
₲ 144.774.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.016.400
IVA
₲ 6.894.000
Retención DNCP
₲ 551.520
Retención IVA
₲ 2.068.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA INES RESQUIN DUARTE
RUC
1428036-1
Número de Contrato
245/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-213532
Monto Contrato
₲ 444.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.350.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.302.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira