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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008224
Monto de la Factura
₲ 3.011.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.836.143
IVA
₲ 273.727

Retención DNCP
₲ 10.621
Retención IVA
₲ 82.118
Retención Renta
₲ 82.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
53/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-166867
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.097.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352361
Nombre de la Licitación
LCO 118/2018 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X- SMITH
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay