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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009626
Monto de la Factura
₲ 9.033.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.508.428
IVA
₲ 821.181
Retención DNCP
₲ 31.862
Retención IVA
₲ 246.355
Retención Renta
₲ 246.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
53/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-166867
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.097.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352361
Nombre de la Licitación
LCO 118/2018 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X- SMITH
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay