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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004330
Nro. de Timbrado
16858157
Monto de la Factura
₲ 134.160.000
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.037.120
IVA
₲ 12.196.364
Retención DNCP
₲ 468.340
Retención IVA
₲ 3.658.909
Retención Renta
₲ 4.878.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057647-0
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-235143
Monto Contrato
₲ 134.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.042.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.037.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas