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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001050
Nro. de Timbrado
16876560
Monto de la Factura
₲ 33.648.000
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.359.935
IVA
₲ 3.058.909

Retención DNCP
₲ 117.462
Retención IVA
₲ 917.673
Retención Renta
₲ 1.223.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-227324
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.464.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.410.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION EN EL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas