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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006782
Nro. de Timbrado
17349972
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
18843
Fecha de Orden de Pago
14-08-2024
Fecha Emisión Cheque
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.600
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
470/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231713
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.862.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.012.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427238
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos en Medios de Prensa Escrita y Monitoreo de Noticias(SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf