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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-9276
Nro. de Timbrado
16712397
Monto de la Factura
₲ 12.730.000
Nro. de Orden de Pago
42197
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
23-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.672.137
IVA
₲ 1.157.273
Retención DNCP
₲ 46.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFIMAM S.R.L.
RUC
80046140-1
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-40003-24-238258
Monto Contrato
₲ 670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.345.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.013.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA ENVASES
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa