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Datos del Pago
Nro. de Factura
66
Monto de la Factura
₲ 49.011.785
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
18-11-2010
Fecha Emisión Cheque
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.011.785
IVA
Retención DNCP
₲ 196.047
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS RETAMOZO GIMENEZ
RUC
596253-6
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CO-22003-10-8642
Monto Contrato
₲ 134.190.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.489.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.069.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201548
Nombre de la Licitación
Obras complementarias del portal Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera