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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Nro. de Timbrado
14062387
Monto de la Factura
₲ 58.619.282
Nro. de Orden de Pago
2819
Fecha de Orden de Pago
13-10-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.406.121
IVA
₲ 5.329.026
Retención DNCP
₲ 213.161
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Construsaci Servicios De Actividades Comerciales E Industriales Sociedad Anonima.
RUC
80092826-1
Número de Contrato
385/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22004-20-190116
Monto Contrato
₲ 293.096.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.096.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.030.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376989
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en Villarrica
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira