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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00674
Monto de la Factura
₲ 107.103.649
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
06-01-2011
Fecha Emisión Cheque
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.985.275
IVA
Retención DNCP
₲ 381.678
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OGA CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80036211-0
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-8877
Monto Contrato
₲ 209.978.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.347.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.662.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190700
Nombre de la Licitación
LCO 02-10 ADECUACION DE ESPACIOS EN EL ENTRE PISO DEL EDIFICIO BOQUERON PARA LA AMPLIACION DEL CALL CENTER DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips