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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0055293
Nro. de Timbrado
13297991
Monto de la Factura
₲ 620.418.300
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.799.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 386.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
46/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-184216
Monto Contrato
₲ 620.418.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371035
Nombre de la Licitación
Contratación de Primas y Seguros para Vehículos, Maquinarias, Edificios y otros de la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua