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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Nro. de Timbrado
13825261
Monto de la Factura
₲ 3.277.824
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.265.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
38/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-185903
Monto Contrato
₲ 367.557.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.557.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.220.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371656
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas y sanitarios modernos en los Distritos de Carlos Antonio López, General Artigas - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua