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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Nro. de Timbrado
14384360
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Milagros Aquino Casco
RUC
3219131-6
Número de Contrato
79/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-185311
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.990.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.797.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371698
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico y Profesional Individual para Fiscalización de Obras- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua