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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Nro. de Timbrado
13690733
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
16-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIDIA PLANO DE EGEA AMARILLA
RUC
1472733-1
Número de Contrato
77/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-185312
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.683.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.488.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371698
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico y Profesional Individual para Fiscalización de Obras- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua